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玉溪市残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复教就科、宣传文体维权科。

所属单位1个，分别是：

1.残疾人就业服务中心

（三）重点工作概述

2025年工作计划：1.聚焦政治建设，把准残疾人事业正确方向。2.聚焦共同富裕，完善残疾人社会保障制度。3.聚焦民生重点，完善残疾人关爱服务体系。（1）进一步做好残疾人就业创业。（2）着力提升残疾人康复服务水平。（3）进一步完善残疾人教育服务体系。（4）进一步丰富残疾人文化体育生活。（5）切实做好残疾人权益保障工作。（6）继续做好残疾人团结引领。4.聚焦自身建设，提升残联组织履职服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23507070.24元，其中：一般公共预算14048652.44元，政府性基金8470000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其它收入0.00元，财政拨款结转结余988417.80元。

与上年对比增加2520570.24元，增长12.01%，主要原因分析：政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23507070.24元，其中:本年收入22518652.44元，上年结转收入988417.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14048652.44元，政府性基金预算财政拨款8470000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2520570.24元，增长12.01%，主要原因分析：政府性基金预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23507070.24元。财政拨款安排支出22518652.44元，其中：基本支出5083102.44元，与上年对比增加199802.44元，主要原因分析残保金中细化了20万元用于弥补残联日常开支不足；项目支出18423967.80元，与上年对比增加2320767.80元，主要原因分析政府性基金预算增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出445200.00元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政离退休人员生活补助、离退休公用经费支出。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出81000.00元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业离退休人员生活补助、离退休公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出376396.80元，主要用于玉溪市残疾人联合会基本养老保险缴费支出。

“2081101”社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行3107213.42元，主要用于玉溪市残疾人联合会工资发放和日常运行公用经费支出。

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复6938930.00元，主要用于为200名贫困重度精神残疾人实施免费住院救助、1500名贫困重度精神残疾人实施免费服药救助；完成“阳光家园计划”机构托养249人、居家托养任务450人；残疾儿童参与机构康复训练；玉溪市残疾人康复中心建设项目。

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业1468820.00元，主要用于玉溪市残疾人联合会贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。

“2081199”社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出963474.41元，主要用于玉溪市残疾人联合会宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心残疾人、开展残疾人文体活动，丰富残疾人生活，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164446.57元，主要用于玉溪市残疾人联合会行政人员基本医疗保险缴费。

“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30809.27元，主要用于玉溪市残疾人联合会事业人员基本医疗保险、生育保险缴费。

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗163288.80元，主要用于玉溪市残疾人联合会公务员医疗补助缴费。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21341.17元，主要用于玉溪市残疾人联合会工伤保险、失业保险缴费。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金339372.00元，主要用于玉溪市残疾人联合会住房公积金支出。

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4560.00元，主要用于玉溪市残疾人联合会购房补贴支出。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出9402217.80元，主要用于“十百千万工程”项目；“残疾人之家”规范化建设；农家书屋管理员补助；完成“贫困重度精神残疾人免费住院救助”；救助残疾儿童参与机构康复训练；备战省十三届残运会训练费；残疾人康复健身体育群众体育等项目。

五、市对下专项转移支付情况

2025年市残联对下转移支付预算3999300.00元，功能科目分组，主要用于：

“2081104”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复1100000.00元，主要用于：“阳光家园计划”机构托养，“阳光家园计划”居家托养；“贫困重度精神残疾人免费住院救助”200人次项目补助经费；“贫困重度精神残疾人免费服药救助”1500人次项目补助经费；救助残疾儿童康复训练经费等。

“2081105”社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业141200.00元，主要用于：大、中专学生的助学补助141200.00元。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出2758100.00元，主要用于“十百千万工程”残疾人就业创业经费；“十百千万工程”盲人保健按摩机构规范化建设经费；救助残疾儿童参与机构康复训练经费；残疾人康复健身体育群众体育项目；农家书屋管理员补助经费等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市残疾人联合会2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为76600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费76600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市级残疾人事业彩票公益金（市级）经费。绩效目标：1.残疾人就业培训220人；参加省竞赛选手强化培训和竞赛，6个项目共36人参加强化培训。2.加强残疾人事业新媒体平台建设，市广播电视台对涉及残疾人工作的有新闻价值的新闻进行及时报道，全年不低于30条。《玉溪日报》每年版面数3个4K版。

3.春节走访慰问贫困残疾人100户。4.肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾及亲友协会、精神残疾及亲友协会开展活动5场。5.残疾人就业技能得到提升，参与残疾人就业技能培训人员满意度大于85.00%。6.宣传文化和无障碍环境得到改善，享受文化服务残疾人满意度大于85.00%。7.认真落实信访工作责任制，积极化解信访矛盾，信访结案率100.00%。

九、其它公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

社会保障和就业支出是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市残疾人联合会2025年机关运行经费安排712533.84元，与上年对比减少10266.16元，下降1.42%，主要原因分析2025年退休一人，人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额90382853.08元，其中，流动资产557079.79元，固定资产1622793.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程88178255.00元，无形资产9924.34元，其他资产14800.91元。与上年相比，本年资产总额增加4999853.08元，其中固定资产减少740706.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000576200111

玉溪市残疾人联合会2025年部门预算公开表20250218060203566.xlsx